Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné   |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
72020 |
2020/116 |
Faktúra za ťažbu 12/2020 |
1 323,89 € |
Juraj Jaško |
29.01.2021 |
|
1020200070 |
2020/115 |
Faktúra za ťažbu 12/2020 |
1 861,20 € |
DE-SKA, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
6814771696 |
2020/114 |
Faktúra za poistenie LV 199 DC |
180,50 € |
Komunálna poisťovňa |
29.01.2021 |
|
1020348736 |
2020/113 |
Faktúra za doménu 2021 |
15,00 € |
Websupport, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
1020346986 |
2020/112 |
Faktúra za hosting 2021 |
13,16 € |
Websupport, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
753182020 |
2020/111 |
Faktúra za monitovanie áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |
|
200100661 |
2020/110 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
29.01.2021 |
|
8275104358 |
2020/109 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
29.01.2021 |
|
142021 |
2020/108 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
3220831338 |
2020/107 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
29.01.2021 |
|
2672020 |
2020/106 |
Faktúra za nájomné - za m3 |
2 450,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
29.01.2021 |
|
20121702 |
2020/105 |
Faktúra za pneumatiky |
564,00 € |
Pavel Vyletel PROBAT |
29.01.2021 |
|
2652020 |
2020/104 |
Faktúra za práce |
12,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
29.01.2021 |
|
12153620 |
2020/102 |
Faktúra za dopravu |
12,00 € |
SEGAT a.s. |
29.01.2021 |
|
22020 |
2020/100 |
Faktúra za ťažbu |
2 558,05 € |
Jozef Jaško jr. |
29.01.2021 |
|
82732334 |
2020/099 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
29.01.2021 |
|
200100614 |
2020/098 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
29.01.2021 |
|
1752020 |
2020/097 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |